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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001494
Nro. de Timbrado
16609841
Monto de la Factura
₲ 47.930.000
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.404.955
IVA
Retención DNCP
₲ 174.291
Retención IVA
₲ 1.307.182
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
21/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-233339
Monto Contrato
₲ 47.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.886.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.404.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para la Fundación Lazos del Sur
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua