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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Nro. de Timbrado
16277448
Monto de la Factura
₲ 101.000.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.786.364
IVA
Retención DNCP
₲ 367.273
Retención IVA
₲ 2.754.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
5/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-228482
Monto Contrato
₲ 505.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.324.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.621.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430131
Nombre de la Licitación
Construcción de una Unidad de Salud Familiar en la Compañía Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua