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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Nro. de Timbrado
16277448
Monto de la Factura
₲ 49.526.848
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.950.994
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 180.098
Retención IVA
₲ 1.350.732
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
5/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-228482
Monto Contrato
₲ 505.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.324.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.621.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430131
Nombre de la Licitación
Construcción de una Unidad de Salud Familiar en la Compañía Cuatro Potrero del Distrito de Encarnación
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua