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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000253
Nro. de Timbrado
16551909
Monto de la Factura
₲ 70.184.000
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
06-11-2023
Fecha Emisión Cheque
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.847.161
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 267.368
Retención IVA
₲ 1.002.629
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
16/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-232024
Monto Contrato
₲ 213.021.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.818.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.963.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425917
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos químicos y laboratoriales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua