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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-008-0000031
Nro. de Timbrado
16575159
Monto de la Factura
₲ 87.537.500
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.281.441
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.582
Retención IVA
₲ 542.831
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA BEATRIZ VIVEROS FERREIRA
RUC
3230926-0
Número de Contrato
100/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-237063
Monto Contrato
₲ 438.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.775.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.705.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ESCUELA AGRICOLA CARLOS ANTONIO LOPEZ Y EL CENTRO DE MECANIZACION AGRICOLA CEMA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua