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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Nro. de Timbrado
16893475
Monto de la Factura
₲ 54.682.258
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.942.367
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 198.845
Retención IVA
₲ 1.491.334
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
46/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234757
Monto Contrato
₲ 282.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.428.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.907.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435863
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN SAN PEDRO DEL PARANA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua