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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001141
Nro. de Timbrado
16508112
Monto de la Factura
₲ 56.440.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.644.181
IVA
Retención DNCP
₲ 205.236
Retención IVA
₲ 1.539.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
46/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234757
Monto Contrato
₲ 282.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.428.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.907.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435863
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN SAN PEDRO DEL PARANA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua