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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002407
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. de Orden de Pago
1306
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.716
IVA
₲ 668.182
Retención DNCP
₲ 26.193
Retención IVA
₲ 200.454
Retención Renta
₲ 133.637
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-125958
Monto Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.989.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner y tinta, Útiles de Oficina y Productos de Papel Elaborados con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve