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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018111
Nro. de Timbrado
11597073
Monto de la Factura
₲ 16.221.978
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.426.808
IVA
₲ 1.474.725
Retención DNCP
₲ 57.810
Retención IVA
₲ 442.417
Retención Renta
₲ 294.943
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-125954
Monto Contrato
₲ 22.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.311.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.515.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner y tinta, Útiles de Oficina y Productos de Papel Elaborados con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve