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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21887/888/889
Nro. de Timbrado
11654869
Monto de la Factura
₲ 6.032.296
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.736.606
IVA
₲ 548.391
Retención DNCP
₲ 21.496
Retención IVA
₲ 164.517
Retención Renta
₲ 109.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX EDGARDO CANO GIRALA
RUC
1355004-7
Número de Contrato
CO 05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-125993
Monto Contrato
₲ 105.578.298
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.698.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.403.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314056
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tóner y tinta, Útiles de Oficina y Productos de Papel Elaborados con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve