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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00895/896
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 7.734.625
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.355.489
IVA
₲ 703.147
Retención DNCP
₲ 27.563
Retención IVA
₲ 210.944
Retención Renta
₲ 140.629
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CO 06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-132137
Monto Contrato
₲ 7.734.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.734.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.355.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Electrónicos, Proyectores y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve