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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029252
Nro. de Timbrado
11726032
Monto de la Factura
₲ 20.867.000
Nro. de Orden de Pago
1742
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.844.139
IVA
₲ 1.897.000
Retención DNCP
₲ 74.362
Retención IVA
₲ 569.099
Retención Renta
₲ 379.400
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
CO 08/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28006-16-132136
Monto Contrato
₲ 20.867.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.867.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.844.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio para Facultades
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve