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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000009
Nro. de Timbrado
14484825
Monto de la Factura
₲ 81.398.340
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.032.429
IVA
₲ 7.399.849
Retención DNCP
₲ 295.994
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.069.917
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-196003
Monto Contrato
₲ 466.003.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.399.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.536.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385926
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados Caazapá-Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa