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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Nro. de Timbrado
14424675
Monto de la Factura
₲ 12.822.733
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.134.968
IVA
₲ 1.165.703
Retención DNCP
₲ 46.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 641.137
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186939
Monto Contrato
₲ 497.458.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.458.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.776.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368673
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en el Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa