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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Nro. de Timbrado
14424675
Monto de la Factura
₲ 538.796.250
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.492.479
IVA
₲ 10.133.764
Retención DNCP
₲ 405.351
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.573.570
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-196975
Monto Contrato
₲ 557.356.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.767.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.803.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385100
Nombre de la Licitación
Construcciones Aba`i - Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa