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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Nro. de Timbrado
14478691
Monto de la Factura
₲ 334.673.658
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.341.865
IVA
₲ 6.757.144
Retención DNCP
₲ 270.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.716.429
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-196145
Monto Contrato
₲ 371.642.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.462.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.499.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385101
Nombre de la Licitación
Construcciones Aba`i y Tava`i - Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa