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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000793
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 114.212.865
Nro. de Orden de Pago
5169
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.086.902
IVA
₲ 10.382.988
Retención DNCP
₲ 415.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.710.643
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186932
Monto Contrato
₲ 407.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.813.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372444
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados alrededor de Insticiones Escolares de Caazapá
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa