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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Nro. de Timbrado
14247926
Monto de la Factura
₲ 103.959.641
Nro. de Orden de Pago
4673
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
09-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.383.624
IVA
₲ 9.450.876
Retención DNCP
₲ 378.035
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.197.982
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-187152
Monto Contrato
₲ 644.837.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.837.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.250.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372448
Nombre de la Licitación
Construcciones en el Departamento de CZP 2019
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa