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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Nro. de Timbrado
14478691
Monto de la Factura
₲ 444.523.500
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.564.911
IVA
₲ 8.507.676
Retención DNCP
₲ 340.307
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.679.222
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-196087
Monto Contrato
₲ 467.922.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.775.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.991.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385097
Nombre de la Licitación
Construcciones San Juan Nepomuceno y Buena Vista - Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa