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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000813
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 406.173.390
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.565.850
IVA
₲ 11.389.611
Retención DNCP
₲ 455.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.264.286
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-196092
Monto Contrato
₲ 417.619.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.731.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.397.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385096
Nombre de la Licitación
Construcciones Caazapa 2-Plurianual 2020-2021
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa