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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000776
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 92.820.200
Nro. de Orden de Pago
4263
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.841.662
IVA
₲ 8.438.200
Retención DNCP
₲ 337.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.641.010
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186934
Monto Contrato
₲ 464.101.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.101.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.208.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368665
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en el Departamento de Caazapá
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa