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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000784
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 102.530.050
Nro. de Orden de Pago
4513
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.030.711
IVA
₲ 9.320.914
Retención DNCP
₲ 372.837
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.126.502
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186868
Monto Contrato
₲ 494.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.401.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368661
Nombre de la Licitación
Construcciones de empedrados en Caazapá
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa