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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022619
Nro. de Timbrado
16773915
Monto de la Factura
₲ 159.693.477
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.612.320
IVA
₲ 14.517.589
Retención DNCP
₲ 580.704
Retención IVA
₲ 4.355.277
Retención Renta
₲ 145.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Ramon Lopez Alfonzo
RUC
1566631-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-236527
Monto Contrato
₲ 998.266.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 820.700.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.169.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435510
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrados - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro