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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Nro. de Timbrado
16617187
Monto de la Factura
₲ 282.713.835
Nro. de Orden de Pago
1371
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.718.396
IVA
₲ 25.701.258
Retención DNCP
₲ 1.028.050
Retención IVA
₲ 7.710.377
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-234801
Monto Contrato
₲ 282.713.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.456.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.718.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro