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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Nro. de Timbrado
16132470
Monto de la Factura
₲ 193.499.300
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.342.504
IVA
₲ 17.590.845
Retención DNCP
₲ 703.634
Retención IVA
₲ 5.277.254
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-226944
Monto Contrato
₲ 812.525.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 811.787.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.672.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430117
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en el Distrito de San Estanislao
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro