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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000626
Nro. de Timbrado
16526746
Monto de la Factura
₲ 428.020.000
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.363.546
IVA
₲ 17.263.636
Retención DNCP
₲ 690.545
Retención IVA
₲ 11.673.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
24/23
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-233824
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.727.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.125.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACION DE SAN PEDRO SEDE SAN ESTANISLAO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro