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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Nro. de Timbrado
16132470
Monto de la Factura
₲ 277.258.240
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
19-07-2023
Fecha Emisión Cheque
19-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.436.387
IVA
₲ 25.205.295
Retención DNCP
₲ 1.008.212
Retención IVA
₲ 7.561.589
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-227387
Monto Contrato
₲ 929.365.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.520.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.795.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430622
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO SEDE SAN ESTANISLAO
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro