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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Nro. de Timbrado
16132470
Monto de la Factura
₲ 276.033.700
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.250.809
IVA
₲ 25.093.973
Retención DNCP
₲ 1.003.759
Retención IVA
₲ 7.528.192
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS JAVIER MEZA MONGELOS
RUC
6082012-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22002-23-227387
Monto Contrato
₲ 929.365.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 928.520.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.795.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430622
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO SEDE SAN ESTANISLAO
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro