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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1702
Monto de la Factura
₲ 4.861.500
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.623.198
IVA
₲ 441.955
Retención DNCP
₲ 17.325
Retención IVA
₲ 132.586
Retención Renta
₲ 88.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
1338-2014-0078
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-105295
Monto Contrato
₲ 47.237.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.237.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.921.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar