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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016017
Nro. de Timbrado
10952752
Monto de la Factura
₲ 104.100.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.997.207
IVA
₲ 9.463.636
Retención DNCP
₲ 370.975
Retención IVA
₲ 2.839.091
Retención Renta
₲ 1.892.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
1338-2015-0105
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116394
Monto Contrato
₲ 347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.760.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298736
Nombre de la Licitación
PROVISION Y MONTAJE DE GRUA ELECTROHIDRAULICA ARTICULADA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar