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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018815
Nro. de Timbrado
11461274
Monto de la Factura
₲ 242.900.000
Nro. de Orden de Pago
2447
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.763.484
IVA
₲ 22.081.818
Retención DNCP
₲ 865.607
Retención IVA
₲ 6.624.545
Retención Renta
₲ 4.416.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.230.000
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
1338-2015-0105
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116394
Monto Contrato
₲ 347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.760.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298736
Nombre de la Licitación
PROVISION Y MONTAJE DE GRUA ELECTROHIDRAULICA ARTICULADA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar