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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-806
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.434.322
IVA
₲ 2.200.000
Retención DNCP
₲ 86.240
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.579.438
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1338-2014-0059
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-103595
Monto Contrato
₲ 24.843.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.843.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.046.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar