- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-789
Monto de la Factura
₲ 643.824
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
28-04-2015
Fecha Emisión Cheque
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.265
IVA
₲ 58.529
Retención DNCP
₲ 2.294
Retención IVA
₲ 17.559
Retención Renta
₲ 11.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
1338-2014-0059
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-103595
Monto Contrato
₲ 24.843.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.843.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.046.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar