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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-78
Nro. de Timbrado
11821151
Monto de la Factura
₲ 23.787.500
Nro. de Orden de Pago
2870
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.052.250
IVA
₲ 2.162.500
Retención DNCP
₲ 86.500
Retención IVA
₲ 648.750
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA BECONI CENTURION
RUC
579930-9
Número de Contrato
PR RC Nº 617/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-115801
Monto Contrato
₲ 507.002.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.974.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.746.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298386
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar