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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000064
Nro. de Timbrado
11304937
Monto de la Factura
₲ 46.500.000
Nro. de Orden de Pago
2544
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.062.727
IVA
₲ 4.227.273

Retención DNCP
₲ 169.091
Retención IVA
₲ 1.268.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANA MARIA BECONI CENTURION
RUC
579930-9
Número de Contrato
PR RC Nº 617/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-115801
Monto Contrato
₲ 507.002.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.974.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.746.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298386
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar