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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-478
Nro. de Timbrado
11295346
Monto de la Factura
₲ 121.204.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
04-03-2016
Fecha Emisión Cheque
04-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.142.400
IVA
₲ 11.018.545
Retención DNCP
₲ 431.927
Retención IVA
₲ 3.305.564
Retención Renta
₲ 2.203.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.120.400
Datos del Contrato
Proveedor
WALDEMAR WILLMS LOWEN
RUC
619622-5
Número de Contrato
1338-2015-0079
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-118279
Monto Contrato
₲ 121.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.204.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.142.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS A MANUFACTURAR PARA EL SECTOR MOLIENDA PRE ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar