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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002970
Nro. de Timbrado
10929372
Monto de la Factura
₲ 495.000.000
Nro. de Orden de Pago
3564
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.236.000
IVA
₲ 45.000.000
Retención DNCP
₲ 1.764.000
Retención IVA
₲ 13.500.000
Retención Renta
₲ 9.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
Nº 473/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-109413
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.236.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294545
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE COLUMNA DE RECTIFICACION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar