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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23138
Monto de la Factura
₲ 15.403.200
Nro. de Orden de Pago
869
Fecha de Orden de Pago
22-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.648.164
IVA
₲ 1.400.291
Retención DNCP
₲ 54.891
Retención IVA
₲ 420.087
Retención Renta
₲ 280.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
1338-2014-0075
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-103604
Monto Contrato
₲ 15.403.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.403.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.648.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar