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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Nro. de Timbrado
11410202
Monto de la Factura
₲ 21.660.000
Nro. de Orden de Pago
1801
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.598.267
IVA
₲ 1.969.091
Retención DNCP
₲ 77.188
Retención IVA
₲ 590.727
Retención Renta
₲ 393.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
Nº 256/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-106023
Monto Contrato
₲ 49.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.289.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar