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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
2147
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
Nº 256/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-106023
Monto Contrato
₲ 49.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.289.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar