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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004228
Nro. de Timbrado
11206860
Monto de la Factura
₲ 160.500.000
Nro. de Orden de Pago
3296
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.632.581
IVA
₲ 14.590.909
Retención DNCP
₲ 571.964
Retención IVA
₲ 4.377.273
Retención Renta
₲ 2.918.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
1338-2015-0100
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-114457
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.775.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TANQUE PATRON MOVIL PARA CALIBRACION DE MEDIDORES VOLUMETRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar