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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-20877
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 1.774.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.767.549
IVA
₲ 161.273
Retención DNCP
₲ 6.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR RC Nº 639/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116694
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.647.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.995.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar