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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24830/24834
Nro. de Timbrado
12026903
Monto de la Factura
₲ 7.022.500
Nro. de Orden de Pago
820
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.678.268
IVA
₲ 638.409
Retención DNCP
₲ 25.026
Retención IVA
₲ 191.524
Retención Renta
₲ 127.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR RC Nº 639/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116694
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.647.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.995.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar