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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24545/24550
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 9.639.400
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.166.894
IVA
₲ 876.308
Retención DNCP
₲ 34.351
Retención IVA
₲ 262.894
Retención Renta
₲ 175.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR RC Nº 639/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116694
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.647.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.995.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar