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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20700
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. de Orden de Pago
2806
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.174
IVA
₲ 1.127.273
Retención DNCP
₲ 44.189
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PR RC Nº 569/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-113535
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.584.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar