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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-57715
Nro. de Timbrado
11353635
Monto de la Factura
₲ 23.600.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.443.170
IVA
₲ 2.145.455
Retención DNCP
₲ 84.102
Retención IVA
₲ 643.637
Retención Renta
₲ 429.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
1338-2015-0102
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116764
Monto Contrato
₲ 23.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.443.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE VÁLVULAS DE GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar