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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024899
Nro. de Timbrado
11212306
Monto de la Factura
₲ 25.850.000
Nro. de Orden de Pago
3432
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.446.880
IVA
₲ 2.350.000
Retención DNCP
₲ 92.120
Retención IVA
₲ 705.000
Retención Renta
₲ 470.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.136.000
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
1338-2014-0071
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-103597
Monto Contrato
₲ 41.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.446.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278486
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS DE SEGURIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar