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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-7193/7194
Nro. de Timbrado
11469699
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
2868
Fecha de Orden de Pago
02-12-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PR RC Nº 638/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116655
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.996.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar