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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006654
Nro. de Timbrado
11469699
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. de Orden de Pago
2662
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.847
IVA
₲ 263.636
Retención DNCP
₲ 10.335
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 52.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PR RC Nº 638/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116655
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.996.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar