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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0398
Nro. de Timbrado
11153605
Monto de la Factura
₲ 33.270.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.139.165
IVA
₲ 3.024.545
Retención DNCP
₲ 118.562
Retención IVA
₲ 907.364
Retención Renta
₲ 604.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.500.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
nº 575/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-113592
Monto Contrato
₲ 69.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.911.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar